一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

河南省档案局机关内设7个处（室）。分别为办公室、政策法规处、人事教育处（机关党委）、业务指导处、保管利用处（河南省政府信息公开查阅中心）、接收征集处（河南省重大活动档案管理办公室）、科研技术处。河南省档案局与河南省档案馆一个机构两块牌子，履行全省档案事业行政管理和省级档案收集、保管、利用等职能，为省委、省政府直属事业单位，参照公务员法管理，机构规格相当于正厅级。（豫编办〔2012〕225号）

（二）人员构成情况

河南省档案局机关及归口预算管理单位人员共有编制113人，其中：参照公务员管理事业编制113人；在职职工105人，离退休人员46人。

（三）预算年度主要工作任务

1、档案馆库基本建设工作任务

继续完成河南省档案馆新馆建设项目桩基、支护降水和地下基础工程。

2、业务指导工作任务

督促指导全省各级档案馆加快接收、征集和档案资源整合步伐，馆藏总量较上年增长8%以上；督促指导全省各级档案馆完成2015年度国家重点档案抢救和保护任务；贯彻落实《河南省各级国家综合档案馆馆藏永久档案分级鉴定暂行办法》，开展馆藏永久档案等级鉴定、登记工作；做好重大建设项目档案登记等。

3、保管利用工作任务

继续做好库房的日常安全检查工作，确保馆藏档案的实体安全和利用过程中的信息安全；为档案的宣传、编研、修补、扫描和利用提供服务；继续做好日常接收档案资料的入库上架排序工作；做好政府信息、已公开现行文件的日常接收、登记、整理、编目、扫描和利用工作；继续做好档案寄存的日常管理及借阅工作等。

4、接收征集工作任务

按照省馆馆藏增长不低于8%的年度目标，有计划地做好省直单位档案的接收进馆和体制改革中撤销或合并机构单位档案的移交接收工作；征集散落民间的重要档案；加强档案征集鉴定工作；继续做好重大活动档案的跟踪采集工作等。

5、科研技术工作任务

做好省馆安全监控工作；积极推进数字档案馆项目建设，做好馆藏数字资源建设；省档案馆建成全省历史档案目录中心，加强省历史档案目录中心数据库的建设和维护，将全省民国档案数据整理发布网上共享；做好省委领导新闻视频采集工作；做好省馆数字档案的异质异地备份工作；完成20000页民国档案的抢救修复工作；做好档案优秀科技成果评奖及档案科技项目管理工作等。

6、档案人才队伍建设工作任务

继续认真贯彻落实《河南省档案专业“十百千”人才工程实施意见》，做好本年度档案专业优秀人才评选推荐和培训工作，逐步建立和完善全省档案专业人才信息库等。

确保全省国民经济和社会发展计划的顺利实施。

二、收入预算说明

2015年收入预算1818.3万元，其中：财政拨款1716.3万元;缴入预算管理的行政事业性收费64万元；中央专项转移支付38万元。

三、支出预算说明

2015年支出预算按用途划分为：工资福利支出814.1万元，占44.77%；对个人和家庭的补助384.1万元，占21.12%；商品服务支出287.1万元，占15.8%；项目支出333万元，占18.31%。

2015年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出814.1万元，占47.43%；对家庭和个人的补助384.1万元，占22.38%；商品服务支出287.1万元，占16.73%；项目支出231万元，占13.46%。主要项目是：2014年重点档案抢救配套费78万元；档案保护专项经费30万元；档案馆视频采集系统升级改造费10万元；档案馆运行费（含节能减排）30万元；纪念抗战胜利70周年档案展览费10万元；历史档案整理费50万元；全省档案干部培训费18万元；全省档案科研成果奖评审费5万元。

2015年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出814.4万元、对家庭和个人的补助384.1万元、商品服务支出287.1万元、其他资本性支出231万元。

2015年行政经费预算安排1780.3万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

2015年政府采购预算安排20万元，主要采购：全省档案干部培训费（国内）10万元；档案馆视频采集系统升级改造费10万元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2015年因公出国（境）费用较上年增加1万元，主要原因是出差人员差旅费标准提高。

2015年公务接待费和上年相同，主要原因是上年已经大幅度压缩。

2015年公务用车运行维护费比上年增加22.5万元，主要是该费用系统自动生成，我局车辆编制16辆，每辆车每年4.5万。

2015年公务用车购置与上年相同。

附表1：部门2015年收支预算总表

附表2：部门2015年财政拨款明细表(按功能分类)

附表3：部门2015年“三公”经费预算统计表